| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVAS - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ENDUZIDO - Finalidade: Aquisição depeças para substituição do enduzido e porta escova do Caminhão IVB-5424 do Meio Ambiente utilizado pela Secre. de Obras | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | PORTA ESCOVAS - ENDUZIDO - Finalidade: Aquisição depeças para substituição do enduzido e porta escova do Caminhão IVB-5424 do Meio Ambiente utilizado pela Secre. de Obras | 510,00 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037672659 | 510,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7249/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
