| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7286 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H7 - | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | SOQUETE DO FAROL - | 52,00 | 52,00 |
| 4.00 | LAMPADA 1034 - | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | LANTERNA PARALAMA - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de manutenção da parte elétrica do Caminhão IWA-4609 da Secre. de Agricultura | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | LAMPADA H7 - SOQUETE DO FAROL - LAMPADA 1034 - LANTERNA PARALAMA - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de manutenção da parte elétrica do Caminhão IWA-4609 da Secre. de Agricultura | 377,00 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037672324 | 377,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7286/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 377,00 | ||
| TOTAL | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
