| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7300 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica da Secretaria de Obras referente o mes de novembro de 2021 | 95,99 | 95,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | Fatura telefonica da Secretaria de Obras referente o mes de novembro de 2021 | 95,99 | ||
| 25/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/2441; | 95,99 | ||
| 29/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 95,99 | ||
| TOTAL | 95,99 | 95,99 | 95,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
