| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7329 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição e Manut.do Britador Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.02 | COMBUSTIVEL COMUM - Finalidade: Aquisição de diesel para serem utilizados no Britador Móvel utilizado pela Secre. de Obras | 5,72 | 1.258,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | COMBUSTIVEL COMUM - Finalidade: Aquisição de diesel para serem utilizados no Britador Móvel utilizado pela Secre. de Obras | 1.258,51 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 3/1718; | 1.258,51 | ||
| 01/12/2021 | Pagamento de Empenho 7329/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.258,51 | ||
| TOTAL | 1.258,51 | 1.258,51 | 1.258,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
