| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7356 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AÇUCAR 5KG - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados pelas Unidades de Saúde | 19,40 | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | AÇUCAR 5KG - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados pelas Unidades de Saúde | 388,00 | ||
| 21/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2419 | 388,00 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7356/2021 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
