| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE MECANICA | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Serviços de soldar conexao, tirar tambor do Truck para trocar mola do patim,tirar bechigao trocar prato e montar, oxigenio esquentar ponta do eixo lado esquerdo pra endireitar,tirar pneus,cubos,lavar,examinar rolamentos, trocar retentor, tirar patins de freio, tirar cuicas, tirar diferencial e montar, fazer rosca na carcaça lado esquerdo do Caminhao Cargo IRR-8522 da Secretaria de Obras | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇOS DE MECANICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA Serviços de soldar conexao, tirar tambor do Truck para trocar mola do patim,tirar bechigao trocar prato e montar, oxigenio esquentar ponta do eixo lado esquerdo pra endireitar,tirar pneus,cubos,lavar,examinar rolamentos, trocar retentor, tirar patins de freio, tirar cuicas, tirar diferencial e montar, fazer rosca na carcaça lado esquerdo do Caminhao Cargo IRR-8522 da Secretaria de Obras | 1.840,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1317; | 1.840,00 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 736/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
