| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FELTRO | 17,00 | 119,00 |
| 30.00 | TECIDO PATCHWORK Finalidade: Aquisiçao de 07 metros de feltro e tecido para a realização de artesanato pelo Programa PIM | 43,90 | 1.317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | FELTRO TECIDO PATCHWORK Finalidade: Aquisiçao de 07 metros de feltro e tecido para a realização de artesanato pelo Programa PIM | 1.436,00 | ||
| 17/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033143579 | 119,00 | ||
| 17/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 033143629 | 1.317,00 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 1.436,00 | ||
| TOTAL | 1.436,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
