| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Parque de Máquinas | 22,95 | 550,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Parque de Máquinas | 550,80 | ||
| 03/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1595 | 550,80 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 7409/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,80 | ||
| TOTAL | 550,80 | 550,80 | 550,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
