| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 840.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Pregão Presencial 08/2021, referente a 10 dias letivos do mes de novembro de 2021. | 3,77 | 3.166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Pregão Presencial 08/2021, referente a 10 dias letivos do mes de novembro de 2021. | 3.166,80 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/16; | 3.166,80 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 7419/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.166,80 | ||
| TOTAL | 3.166,80 | 3.166,80 | 3.166,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
