| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE ATX 500W | 263,00 | 263,00 |
| 1.00 | SSD 256 GB Finalidade: Aquisiçao de 01 fonte 500W e 01 SSD 256GB para serem utilizados no Centro Administrativo | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | FONTE ATX 500W SSD 256 GB Finalidade: Aquisiçao de 01 fonte 500W e 01 SSD 256GB para serem utilizados no Centro Administrativo | 643,00 | ||
| 24/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 30 | 643,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 749/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 643,00 | ||
| TOTAL | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
