| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PACHECO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição e Manut.do Britador Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ELEMENTO - | 150,00 | 900,00 |
| 6.00 | VALVULA - | 80,00 | 480,00 |
| 1.00 | KITÃO REPARO 817 - | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | VÁLVULA DE RETORNO 047 - | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | REPARO 020 - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PISTÃO 022 - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA VÁLVULA - | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA - | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | JUNTA - | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | REPARO 044 - | 60,00 | 60,00 |
| 6.00 | PINO DE BICO - | 50,00 | 300,00 |
| 6.00 | BICO INJETOR - | 150,00 | 900,00 |
| 20.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO - | 1,00 | 20,00 |
| 6.00 | PASTILHA DE BICO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de bomba alimentadora, bicos injetores, elementos,válvulas, arruelas de vedação do Britador Móvel utilizado pela Secre. de Obras | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | ELEMENTO - VALVULA - KITÃO REPARO 817 - VÁLVULA DE RETORNO 047 - REPARO 020 - PISTÃO 022 - JUNTA TAMPA VÁLVULA - BOMBA ALIMENTADORA - JUNTA - REPARO 044 - PINO DE BICO - BICO INJETOR - ARRUELA DE VEDAÇÃO - PASTILHA DE BICO - Finalidade: Aquisição de peças para substituição de bomba alimentadora, bicos injetores, elementos,válvulas, arruelas de vedação do Britador Móvel utilizado pela Secre. de Obras | 3.410,00 | ||
| 08/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037900801 | 3.410,00 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 7492/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.410,00 | ||
| TOTAL | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
