| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | BOMBOM CX - Finalidade: Aquisição de caixas de bombons para serem distribuidas as crianças participantes dos Grupos do PIM | 9,98 | 848,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | BOMBOM CX - Finalidade: Aquisição de caixas de bombons para serem distribuidas as crianças participantes dos Grupos do PIM | 848,30 | ||
| 08/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1601 | 848,30 | ||
| 10/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2021 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 | 848,30 | ||
| TOTAL | 848,30 | 848,30 | 848,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
