| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA N= 3 - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de trocar mola de sob fecho e estabilizador do Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras | 498,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | PINO DE CENTRO - MOLA DIANTEIRA N= 3 - Finalidade: Aquisição de peças para serviços de trocar mola de sob fecho e estabilizador do Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras | 513,00 | ||
| 08/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1271 | 513,00 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 7556/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 513,00 | ||
| TOTAL | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
