| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ISABEL PASINI |
| Número do empenho: | 7582 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.00 | ENFEITES DE CUIA - Finalidade: Aquisição de lembranças de natal para serem distribuidas no grupos do NAAB | 2,90 | 182,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | ENFEITES DE CUIA - Finalidade: Aquisição de lembranças de natal para serem distribuidas no grupos do NAAB | 182,70 | ||
| 10/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037947560 | 182,70 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7582/2021 ISABEL PASINI - 41874 | 182,70 | ||
| TOTAL | 182,70 | 182,70 | 182,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
