| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 316.00 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (com corpo hexagonal, ponta média de 1mm, largura da linha de 0,4mm) - | 0,79 | 249,64 |
| 45.00 | CARTOLINA BRANCA GRANDE - | 0,59 | 26,55 |
| 1.00 | PAPEL COLORIDO (bobina com 4kg na cores azul, vermelho, verde e amarelo) - | 78,90 | 78,90 |
| 1.00 | PAPEL PARDO 20KG (1,20cm de largura) - | 228,99 | 228,99 |
| 40.00 | TNT LARANJADO - | 2,25 | 90,00 |
| 10.00 | ELASTICO CHATO Nº 10 C/ 10MTS - Finalidade: Aquisição de materiais para projeto com as turmas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn | 8,25 | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (com corpo hexagonal, ponta média de 1mm, largura da linha de 0,4mm) - CARTOLINA BRANCA GRANDE - PAPEL COLORIDO (bobina com 4kg na cores azul, vermelho, verde e amarelo) - PAPEL PARDO 20KG (1,20cm de largura) - TNT LARANJADO - ELASTICO CHATO Nº 10 C/ 10MTS - Finalidade: Aquisição de materiais para projeto com as turmas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn | 756,58 | ||
| 10/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037947969 | 756,58 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 756,58 | ||
| TOTAL | 756,58 | 756,58 | 756,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
