| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7589 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Locação de equiopamento par cópias e impressões para as Escolas mUnicipais referente os meses de agosto e dezembro de 2021 | 250,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | Locação de equiopamento par cópias e impressões para as Escolas mUnicipais referente os meses de agosto e dezembro de 2021 | 1.000,00 | ||
| 08/12/2021 | Liquidado nesta data para o credor SAV SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe faturas: 17448, 18461, 18462 e 17449 | 1.000,00 | ||
| 13/12/2021 | Pagamento de Empenho 7589/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
