| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER COMPATIVEL 217A | 49,90 | 249,50 |
| 5.00 | CARTUCHO TONER TN 660 COMPATIVEL Finalidade: Aquisiçao de toners para serem utilizados na Unidade Basica de Saude | 48,99 | 244,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | TONER COMPATIVEL 217A CARTUCHO TONER TN 660 COMPATIVEL Finalidade: Aquisiçao de toners para serem utilizados na Unidade Basica de Saude | 494,45 | ||
| 24/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 23 | 244,95 | ||
| 25/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 23 | 249,50 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 760/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 494,45 | ||
| TOTAL | 494,45 | 494,45 | 494,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
