| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PSF | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. pagamento parcela final 13° | 886,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. pagamento parcela final 13° | 886,20 | ||
| 10/12/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13º salario do mes de dezembro de 2021 | 886,20 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 7659/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 886,20 | ||
| TOTAL | 886,20 | 886,20 | 886,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
