| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE 90 - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para serem utilizados na Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras | 455,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | OLEO LUBRIFICANTE 90 - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para serem utilizados na Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras | 1.820,00 | ||
| 10/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1759 | 1.820,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 7700/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
