| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT IRM - | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - | 15,00 | 30,00 |
| 20.00 | LUVAS LÁTEX PP C/100 - | 40,00 | 800,00 |
| 20.00 | LUVA LATEX TAM. M C/100 - | 40,00 | 800,00 |
| 2.00 | ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - | 120,00 | 240,00 |
| 10.00 | ESPONJA HEMOSTÁTICA (HEMOSPON) - | 65,00 | 650,00 |
| 8.00 | ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA - | 190,00 | 1.520,00 |
| 3.00 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - | 85,00 | 255,00 |
| 5.00 | PINCEIS MICROBRUSCH C/100 P.PE - Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 22,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | KIT IRM - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - LUVAS LÁTEX PP C/100 - LUVA LATEX TAM. M C/100 - ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% - ESPONJA HEMOSTÁTICA (HEMOSPON) - ANESTÉSICO ARTICAINA+EPINEFRINA - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - PINCEIS MICROBRUSCH C/100 P.PE - Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 4.845,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/5127; | 4.845,00 | ||
| 17/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 4.845,00 | ||
| TOTAL | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
