| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7745 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CALÇAMENTO NOVO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.50 | PÓ DE BRITA - Finalidade: Aquisição de 12,5 metros de pó de brita para serem utilizados na pavimentações nas Ruas do Municipio | 77,22 | 965,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | PÓ DE BRITA - Finalidade: Aquisição de 12,5 metros de pó de brita para serem utilizados na pavimentações nas Ruas do Municipio | 965,25 | ||
| 14/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1824; | 965,25 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 7745/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 965,25 | ||
| TOTAL | 965,25 | 965,25 | 965,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
