| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Secretaria de educação e escolas Municipais, referente dezembro de 2021. 5º termo aditivo ao contrato | 1.807,39 | 1.807,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Secretaria de educação e escolas Municipais, referente dezembro de 2021. 5º termo aditivo ao contrato | 1.807,39 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/79298; | 1.807,39 | ||
| 16/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 1.807,39 | ||
| TOTAL | 1.807,39 | 1.807,39 | 1.807,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
