| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 7841 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 122.00 | IMPRESSÕES COLORIDAS - Finalidade: Aquisição de 122 impressões coloridas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde | 2,50 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | IMPRESSÕES COLORIDAS - Finalidade: Aquisição de 122 impressões coloridas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde | 305,00 | ||
| 17/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038092293 | 305,00 | ||
| 20/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2021 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
