| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 7900 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE AÇO - | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | CHAVETA - | 5,00 | 5,00 |
| 4.00 | QUEBRA DEDO 1/4 - Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizads no Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras | 17,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | PINO DE AÇO - CHAVETA - QUEBRA DEDO 1/4 - Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizads no Caminhão IQW-7542 da Secre. de Obras | 168,00 | ||
| 20/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038138995 | 168,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7900/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
