| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 7919 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | SONDA URETRAL - | 9,79 | 587,40 |
| 120.00 | FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO - | 1,44 | 172,80 |
| 4.00 | EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO - | 43,00 | 172,00 |
| 15.00 | SONDA ENTERAL Nº12 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatorias para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 19,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SONDA URETRAL - FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO - EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO - SONDA ENTERAL Nº12 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatorias para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 1.217,20 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/89926; | 1.045,20 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.045,20 | ||
| 28/12/2021 | estornado nesta data parte do empenho nº 7919/2021 motivo: foi devolvido o produto equipo macrogotas. conforme solicitação de estorno | -172,00 | ||
| TOTAL | 1.045,20 | 1.045,20 | 1.045,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
