| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7943 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MEIA PÉROLA ABS 6 MM cor perola ( PCT C/ 500gr) - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos grupos de artesanato do CRAS | 38,95 | 194,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | MEIA PÉROLA ABS 6 MM cor perola ( PCT C/ 500gr) - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos grupos de artesanato do CRAS | 194,75 | ||
| 17/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038151645 | 194,75 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7943/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,75 | ||
| TOTAL | 194,75 | 194,75 | 194,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
