| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 7968 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BANNER - | 145,00 | 580,00 |
| 1.00 | MOLDE P/ PINTAR FAIXA DE PEDESTRE - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na sinalização de Ruas do Municipio | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | BANNER - MOLDE P/ PINTAR FAIXA DE PEDESTRE - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na sinalização de Ruas do Municipio | 620,00 | ||
| 21/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2434 | 620,00 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento de Empenho 7968/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
