| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA CONCHOROSKI ORLICZEK - ME |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.00 | SALGADOS - | 1,00 | 390,00 |
| 48.00 | ÁGUA MINERAL - | 3,00 | 144,00 |
| 12.00 | REFRIGERANTE - Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos aos alunos participantes da banda municipal, em apresentação na Praça Central. | 10,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | SALGADOS - ÁGUA MINERAL - REFRIGERANTE - Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos aos alunos participantes da banda municipal, em apresentação na Praça Central. | 654,00 | ||
| 05/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 143 | 654,00 | ||
| 07/01/2022 | Pagamento de Empenho 7995/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 654,00 | ||
| TOTAL | 654,00 | 654,00 | 654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
