| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8118 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias | 2.775,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias | 2.775,05 | ||
| 22/12/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente mes de dezembro de 2021 | 2.775,05 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8118/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.775,05 | ||
| TOTAL | 2.775,05 | 2.775,05 | 2.775,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
