| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 8257 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização/desratização em bocas de lobo da cidade, Postos de Saúde, Centro de Assistência Social (CRAS), Escolas Municipais e limpeza em caixas de água localizadas nas escolas municipais. - Finalidade: Serviços de dedetização na Escola Municipal da Linha Pexeiro, Escola Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Santa Bárbara e limpeza nas caixas de água localizadas nas escolas Municipais de Ensino Fundament | 12.790,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização/desratização em bocas de lobo da cidade, Postos de Saúde, Centro de Assistência Social (CRAS), Escolas Municipais e limpeza em caixas de água localizadas nas escolas municipais. - Finalidade: Serviços de dedetização na Escola Municipal da Linha Pexeiro, Escola Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Santa Bárbara e limpeza nas caixas de água localizadas nas escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 2.700,00 | ||
| 26/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/9892; | 2.700,00 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8257/2021 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 2.623,86 | ||
| 02/05/2022 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8257/2021 | 76,14 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 02/05/2022 | 76,14 | Lançada | |
| TOTAL | 76,14 |
