| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JESSICA NARA DE VARGAS |
| Número do empenho: | 8265 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | ÁGUA MINERAL - Finalidade: Aquisição de água mineral para o compeonato municipal de futebol sete conf. Lei Municipal nº 3.235/2011 | 3,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | ÁGUA MINERAL - Finalidade: Aquisição de água mineral para o compeonato municipal de futebol sete conf. Lei Municipal nº 3.235/2011 | 234,00 | ||
| 27/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038272706 | 234,00 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2021 JESSICA NARA DE VARGAS - 415501 | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
