| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patonais férias 11/12/2021 | 35,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patonais férias 11/12/2021 | 35,19 | ||
| 28/12/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente varáveis do 13º salário do mes de dezembro de 2021 | 35,19 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 8269/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,19 | ||
| TOTAL | 35,19 | 35,19 | 35,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
