| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 8354 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL, 16 LONAS, LISO - Finalidade: Aquisição de 02 Pneus 275/80 22,5 para o estoque da Secretaria de Obras | 2.777,00 | 5.554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL, 16 LONAS, LISO - Finalidade: Aquisição de 02 Pneus 275/80 22,5 para o estoque da Secretaria de Obras | 5.554,00 | ||
| 07/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 039502 | 5.554,00 | ||
| 11/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2021 BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI - 41340 | 5.554,00 | ||
| TOTAL | 5.554,00 | 5.554,00 | 5.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
