| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO 16 L DIANTEIRO - Finalidade: Aquisição de Pneus 1000x20 para o transporte escolar (estoque) da Secre. de Educação | 2.556,00 | 5.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO 16 L DIANTEIRO - Finalidade: Aquisição de Pneus 1000x20 para o transporte escolar (estoque) da Secre. de Educação | 5.112,00 | ||
| 05/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1381 | 5.112,00 | ||
| 07/01/2022 | Pagamento de Empenho 8362/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.112,00 | ||
| TOTAL | 5.112,00 | 5.112,00 | 5.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
