| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alimentação aos Servidores do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente dezembro de 2021 | 20.869,70 | 20.869,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente dezembro de 2021 | 20.869,70 | ||
| 30/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/123510; | 20.869,70 | ||
| 07/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2021 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 20.869,70 | ||
| TOTAL | 20.869,70 | 20.869,70 | 20.869,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
