| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8451 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | MEIOS-FIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BRITA - | 98,00 | 980,00 |
| 10.00 | AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios na Rua Domingos Pasquetti | 199,90 | 1.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | BRITA - AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios na Rua Domingos Pasquetti | 2.979,00 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2181; | 1.093,60 | ||
| 13/01/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8451/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.093,60 | ||
| 24/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2192; | 1.387,60 | ||
| 15/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2212; | 497,80 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8451/2021 - REF. FEVEREIRO/2022 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 | 1.387,60 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8451/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 497,80 | ||
| TOTAL | 2.979,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
