| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8476 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMBOR DE GRAXA DE 170KG - Finalidade: Aquisição de 01 tambor de graxa de 170KG para ser utilizado nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 4.980,00 | 4.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | TAMBOR DE GRAXA DE 170KG - Finalidade: Aquisição de 01 tambor de graxa de 170KG para ser utilizado nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 4.980,00 | ||
| 07/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1800 | 4.980,00 | ||
| 11/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8476/2021 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 4.980,00 | ||
| TOTAL | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
