| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 853 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 | 3.767,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 | 3.767,98 | ||
| 19/02/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 | 3.767,98 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 853/2021 | 3.767,98 | ||
| TOTAL | 3.767,98 | 3.767,98 | 3.767,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
