| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES: Folha e férias 02/2021 | 2.406,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | INSS SERVIDORES: Folha e férias 02/2021 | 2.406,40 | ||
| 19/02/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 | 2.406,40 | ||
| 19/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 | 102,54 | ||
| 19/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2021 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 2.303,86 | ||
| TOTAL | 2.406,40 | 2.406,40 | 2.406,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salário Família - Câmara | 19/02/2021 | 102,54 | Lançada | |
| TOTAL | 102,54 |
