Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: Folha e férias 02/2021 |
8.889,31 |
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| 19/02/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 |
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8.889,31 |
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| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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54,00 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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160,29 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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180,57 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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1.016,21 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 976/2021 |
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7.478,24 |
| TOTAL |
8.889,31 |
8.889,31 |
8.889,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
