| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 100 cm Finalidade: Aquisiçao de de tubos de concreto de 100 cm para o estoque do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras | 273,30 | 4.919,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 100 cm Finalidade: Aquisiçao de de tubos de concreto de 100 cm para o estoque do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras | 4.919,40 | ||
| 18/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 016605 | 4.919,40 | ||
| 22/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2021 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423 | 4.919,40 | ||
| TOTAL | 4.919,40 | 4.919,40 | 4.919,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
