Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2021 |
FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha e férias 02/2021 |
1.806,52 |
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| 19/02/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de fevereiro de 2021 |
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1.806,52 |
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| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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8,30 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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9,00 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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16,61 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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58,00 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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114,81 |
| 19/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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336,72 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 993/2021 |
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1.263,08 |
| TOTAL |
1.806,52 |
1.806,52 |
1.806,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
