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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1030	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES CRECHE
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA PAGTO. REFERENTE Ref. Folha 02/2022		5.854,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	FOLHA PAGTO. REFERENTE Ref. Folha 02/2022	5.854,65
22/02/2022	liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2022		5.854,65
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONTRATOS CRECHE - FUNDEB			26,10
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONTRATOS CRECHE - FUNDEB			472,35
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONTRATOS CRECHE - FUNDEB			476,76
25/02/2022	Pagamento de Empenho 1030/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.879,44
TOTAL		5.854,65	5.854,65	5.854,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/02/2022	26,10		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/02/2022	472,35		Lançada
Consignados - Banrisul	22/02/2022	476,76		Lançada
TOTAL		975,21