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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODRIGO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 14/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Implantação e Manutenção do Projeto Cultural "O Paiol"
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.43 Oficinas, contendo exercícios de artes marciais que proporcionem durante a aula: aquecimento, alongamento, preparação física e técnicas de artes marciais, para crianças e adolescentes de 5 a 12 anos. Totalizando 12 horas aulas por semana, e 48 horas aulas no mês. Incluso materiais. referente janeiro a 13 de abril de 2022 2.016,00 6.921,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2022 Oficinas, contendo exercícios de artes marciais que proporcionem durante a aula: aquecimento, alongamento, preparação física e técnicas de artes marciais, para crianças e adolescentes de 5 a 12 anos. Totalizando 12 horas aulas por semana, e 48 horas aulas no mês. Incluso materiais. referente janeiro a 13 de abril de 2022 6.921,53
31/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4; 2.016,00
04/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RODRIGO DA SILVA - 414296 2.016,00
25/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/5; 2.016,00
04/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. MARÇO/2022 RODRIGO DA SILVA - 414296 2.016,00
06/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/6; 2.016,00
12/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2022 - REF. ABRIL/2022 RODRIGO DA SILVA - 414296 2.016,00
27/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/7; 873,53
03/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 873,53
TOTAL 6.921,53 6.921,53 6.921,53
SALDO A PAGAR 0,00