| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.03 | Aquisição de combustível para o Soprador utilizado na limpeza da Praça central Gildo Possamai referente fevereiro de 2022 | 6,71 | 201,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | Aquisição de combustível para o Soprador utilizado na limpeza da Praça central Gildo Possamai referente fevereiro de 2022 | 201,50 | ||
| 25/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4332; | 201,50 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 1291/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,50 | ||
| TOTAL | 201,50 | 201,50 | 201,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
