Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção de Média e Alta Complexidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Exames laboratoriais referente o mes de fevereiro de 2022 |
2.143,92 |
2.143,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Exames laboratoriais referente o mes de fevereiro de 2022 |
2.143,92 |
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| 02/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/284; |
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2.143,92 |
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| 04/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2022
DANIEL ANTUNES KURY ME - 22636 |
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2.101,04 |
| 04/03/2022 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 1372/2022 |
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42,88 |
| TOTAL |
2.143,92 |
2.143,92 |
2.143,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Imposto Sobre Serviços |
04/03/2022 |
42,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,88 |
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