| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro do veículo: Argo IYY-0288 da Secretaria de saúde com vigencia 05/01/2022 a 05/01/2023. | 1.386,00 | 1.386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | Apólice de seguro do veículo: Argo IYY-0288 da Secretaria de saúde com vigencia 05/01/2022 a 05/01/2023. | 1.386,00 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA SA cfe apólice | 1.386,00 | ||
| 07/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2022 GENTE SEGURADORA SA - 3955 | 1.386,00 | ||
| TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
