Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Apólice de seguro do veículo: Argo IYY-0288 da Secretaria de saúde com vigencia 05/01/2022 a 05/01/2023. |
1.386,00 |
1.386,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Apólice de seguro do veículo: Argo IYY-0288 da Secretaria de saúde com vigencia 05/01/2022 a 05/01/2023. |
1.386,00 |
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| 02/03/2022 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA SA cfe apólice |
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1.386,00 |
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| 07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2022
GENTE SEGURADORA SA - 3955 |
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1.386,00 |
| TOTAL |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
