| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 129.12 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o Onibus novo modelo ONUREA LO916, do Transporte Escolar. | 7,07 | 912,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o Onibus novo modelo ONUREA LO916, do Transporte Escolar. | 912,87 | ||
| 23/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1884; | 912,87 | ||
| 25/03/2022 | Pagamento de Empenho 1665/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 912,87 | ||
| TOTAL | 912,87 | 912,87 | 912,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
