| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. FOLHA 03/2022 | 453,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. FOLHA 03/2022 | 453,16 | ||
| 23/03/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2022 | 453,16 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 1719/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 453,16 | ||
| TOTAL | 453,16 | 453,16 | 453,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
