| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAMARA 12,5X80X18 - Finalidade: Aquisição de Câmaras para pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 177,00 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | CAMARA 12,5X80X18 - Finalidade: Aquisição de Câmaras para pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 1.770,00 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 040094 | 1.770,00 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 177/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
